增值税发票认证，一般包括发票代码号码，开票日期，双方税务登记证号，密码区，金额，税额，通过金税工程相关解密程序进行认证。
如果你以上的票面信息不清晰，或打印超出规定的表格范围都有可能导致认证不通过的情况。
建议：
1、重新检查发票票面的相关信息是否清晰。
并核对上次的认证信息是否正确, 修改后.在认证不通过的当月再进行录入认证。
2、开票日期是当月的话,马上退回给开票单位进行作废,再重新开一张给你们去认证。
增值税专用发票已认证但不抵扣如何做账
不打算抵扣已经认证的进项税，做进项税转出处理，可抵扣的进项税多，应交税费就是负数。
具体做法如下：
1、收到进项：借：应交税费—应交增值税(进项税)。
2、开出增值税发票：
贷：应交税费—应交增值税(销项税)，销项 - 进项 =
本月应该交税金(销项和进项在“应交税费—应交增值税”一个账户上，余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入：应交税费—未交增值税，月末，应交税费—应交增值税
科目余额应该是0)。
3、如果，月末《应交税费—应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则：
借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费—未交增值税。
4、如果，月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数做相反分录，如果月末《应交税费—未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费—未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。
5、交税后：
借：应交税费—未交增值税—已交增值税
贷：银行存款。
